بخشی از پاورپوینت

اسلاید 2 :

برنامه کاری گروه بودجه و پایش عملکرد در سال 1397
بودجه ریزی عملیاتی
تفاهم نامه های داخلی
ثبت تفاهم نامه در نظام نوین
اصلاحیه بودجه سال 1396
پیگیری و دریافت تخصیص اعتبارات
کمیته تخصیص
پایش عملکرد
تنظیم موافقتنامه ملی و استانی
پیش بینی بودجه تفصیلی سال 1398
تعامل با سازمان های مرتبط

اسلاید 3 :

1. اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد طبق دستور العمل ارسالی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بودجه ریزی عملیاتی : برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان تخصیص یافته به برنامه و نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد
برآورد قیمت تمام شده استاندار فعالیتها
برآورد حجم عملیات فعالیتها
تدوین لایحه بودجه
استقرار سیستم تخصیص بر مبنای عملکرد
رصد و پایش ریالی و عملیاتی فعالیتها

اسلاید 4 :

2. تهیه و تنظیم تفاهم نامه داخلی طبق بودجه تفصیلی اعتبارات جاری، اختصاصی ، عمرانی
تفاهم نامه : سند مورد توافق و امضا شده بین دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و مدیر واحد مجری است که شامل شرح و مقدار فعالیت ، کیفیت و کمیت خدمات قابل ارائه توسط واحد مجری در دوره مالی و بهای تمام شده خدمات در واحد مجری ذیربط و سایر شرایط مورد توافق است

طبق تبصره ماده 29 آیین نامه مالی و معاملاتی : وجود اعتبار در بودجه موسسه به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید در قالب تفاهم نامه داخلی و تخصیص های صادره و با رعایت مقررات این آیین نامه باشد.

بررسی اجرای تفاهم نامه سال قبل
تدوین پیش نویس اولیه تفاهم نامه بودجه
برسی صحت و سقم اطلاعات مندرج در تفاهم نامه
امضاء و اجرای تفاهم نامه

اسلاید 5 :

3 .ثبت تفاهم نامه و صدور تخصیص در نرم افزار نظام نوین مالی
با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت و درمان و تاکید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اسقرار بودجه ریزی عملیاتی و تخصیص بهینه منابع می باشد که نیل به این هدف مستلزم اجرایی نمودن فاز های اجرای نظام نوین مالی می باشد که با توجه به اجرایی کردن فاز اول (تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی نیاز به اجرایی نمودن فازهای بعدی به شرح ذیل می باشد
فاز دوم : استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات – فعالیت
فاز سوم : بودجه بندی نوین (ابزار مناسب برنامه ریزی و کنترول کار)
فاز چهارم مدیریت هزینه و بهره وری

اسلاید 6 :

4. تائید اصلاحیه عملکرد بودجه تفضیلی سال 96 در وزارت
دریافت فرم های دستور العمل نحوی تکمیل فرم های
جمع آوری عملکرد ریالی از واحدها
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها با لایحه بودجه مصوب
ارسال فرم ها جهت تائید در جلسه هیات امنا

اسلاید 7 :

05پیگیری جذب اعتبارات جاری ، اختصاصی ، عمرانی و طرح تحول سلامت
تعامل با سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانه یکی از وظایف اصلی واحد بودجه و پایش عملکرد میباشد .
در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه کارشناسانی متصدی انجام امور مربوط به واحدهای تحت پوشش در سراسر کشور میباشند که با توجه به بودجه تصویب شده هر واحد هر ماهه نسبت به صدور تخصیص و ابلاغ به کارشناسان آن واحد را عهده دار میباشند .
بررسی و مقایسه اعتبار دریافتی نسبت به مصوب و پیگیری جذب اعتبارات و نیازهای هر واحد و انتقال کسری اعتبارات و نیازواقعی واحد به سازمان یا وزارتخانه از اهم فعالیتهای اداره بودجه و پایش عملکرد میباشد.

اسلاید 8 :

6. برگزاری کمیته تخصیص
طبق ماده 24 آیین نامه مالی و معاملاتی : تخصیص منابع به واحدهای اجرایی بر اساس سیاستهای مالی موسسه و تفاهم نامه های داخلی منعقده بر مبنای درآمدهای وصولی، تعهد شده و تخصیص منابع اعلام شده از محل منابع عمومی دولت و سایر منابع و همچنین مفاد بودجه تفصیلی در راستای اهداف عملیاتی موسسه توسط کمیته ای مرکب از :رئیس موسسه ، معاون توسعه ، مدیر امور مالی و مدیر بودجه با توجه به عملکرد واحدها تعیین و توسط معاون توسعه ابلاغ میگردد. واحدهای اجرایی موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایندو رئیس واحد اجرایی در این مورد در مقابل رئیس موسسه و سایر مراجع ذیربط شخصا مسئول خواهد بود.

تشکیل جلسه هر 3 ماه یک بار متشکل از رئیس دانشکده ، معاون توسعه ، مدیر مالی و مدیر بودجه
ابلاغ مصوبات جلسه به کلیه واحدها
ثبت و صدور تخصیص مصوبات در نرم افزار نظام نوین مالی

اسلاید 9 :

7. پایش عملکرد ریالی و عملیاتی اجرای تفاهم (هر سه ماه یک بار)
پایش عملکرد : پایش عملکرد به شفافیت مقاصد و اهداف فعالیتها و همچنین به ارتباط میان هزینه ها ، نتایج و ارزش برنامه ها کمک می کند
فرایندی که برای دستیابی به اهداف سازمان در محیط های پویا و در حال تغییر از طریق تخصیص منابع طراحی می گردد ، با پایش عملکرد ریالی و عملیاتی تفاهم نامه های هر واحد منجر به دستیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان خواهد شد

تهیه چک لیستهای نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه بر اساس برنامه عملیاتی
بازدید میدانی از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های نظارتی بر اساس برنامه های عملیاتی
تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه ای
برسی و تهیه گزارش از چالشها و مشکلات اعتباری و عملیاتی دانشکده در بازدید از واحدها

اسلاید 10 :

8. تهیه و تنظیم موافقتنامه طرح تملک دارایی های ملی و استانی سال 1397(تعمیرات اساسی بیمارستانها،بهبود استاندارد بیمارستانها ، تعمیرات اساسی بخش آموزش)
دریافت اعتبارات مصوب قانون بودجه
ورود اطلاعات در سامانه مبادله موافقتنامه تملک دارایی سرمایه ای
دریافت و ارسال موافقتنامه نهایی شده با امضاء ریاست دانشکده به سازمان برنامه و بودجه کشور و استان
دریافت موافقتنامه نهایی شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و استان جهت اجرا کردن آن
دریافت اعتبار و صدور تخصیص بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان

اسلاید 11 :

9. پیش بینی بودجه تفصیلی سال 1398
طبق ماده 14 آیین نامه مالی و معاملاتی بودجه تفصیلی : برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی (اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی ، درآمد اختصاصی و سایر منابع ) و برآورد مصارف مالی موسسه برای اجرای برنامه های عملیاتی سالانه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامه های مختلف می باشد که توسط رئیس موسسه پیشنهاد و به تصویب هیات امناء موسسه می رسد.
طبق تبصره 1 ماده 14 : موسسه ملزم به پیروی از فرم های تدویین شده بودجه تفصیلی دبیر خانه هیات امناء خواهد بود
دریافت فرم های دستور العمل نحوی تکمیل فرم های
جمع آوری اطلاعات از واحدها
تجزیه و تحلیل و تکمیل فرم ها طبق دستور العمل ارسالی از وزارت
ارسال فرم ها جهت تائید در جلسه هیات امنا

اسلاید 12 :

10. تعامل با سازمان های مرتبط
جمع آوری و طبقه بندی نیاز واحدها بر اساس اولویت و مکاتبه با سازمانهای مرتبط (وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور و استان ) جهت رفع کسری بودجه مورد نیاز و انتقال مشکلات واحد تا حصول نتیجه و رفع مشکل واحد ها
شرکت در جلسات و کمیسیون های مرتبط با بودجه
هماهنگی با وزارت در جهت اخذ ردیفهای متمرکز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید